偃师市人民法院2017年部门预算公开说明 发布时间：2017-03-28 09:54:51
一、部门职责
偃师市人民法院是司法审判机关，受理、审理自诉和公诉的刑事、民事、行政等第一审案件，行使审判监督职能，结合审判工作进行法制宣传，教育公民自觉遵守宪法和法律，协调、管理人民陪审员和调解员的各项工作。
二、机构设置情况
偃师市人民法院下设5个人民法庭，分别是城关法庭、首阳山法庭、高龙法庭、顾县法庭、缑氏法庭；内设18个职能科室，分别是办公室、政治处、工会、立案庭、信访办、行政庭、行执大队、民一庭、民二庭、技术科、刑庭、少年庭、执行局、军巡庭、审监庭、审管办、督查办、法警大队。
三、预算增减变化情况分析
2017年我单位预算收入共计3024.42万元，其中财政一般拨款1106.42万元，上级提前告知转移支付258万元，缴入国库的非税收入1660万元。与2016年预算收入2673.31万元相比，增加351.11万元，增加原因：1、财政拨款的基本工资提高；2、缴入国库的行政性收费及罚没收入增多。2017年预算支出为3024.42万元，与2016年预算支出2673.31万元比较，增加351.11万元。增加原因：1、干警的工资部份有所提高；2、案件大幅度增多，审判、执行所需各项办案经费随之增多。
四、“三公”经费支出情况说明
2017年“三公经费”财政拨款支出预算共86万元，具体用于：
1.公务用车购置及运行维护费支出84万元，主要用于18辆执法执勤用车及5辆租用车的维修、燃油、保险、审车等费用支出。
2.公务接待费支出2万元，用于公务接待。
五、机关运行经费预算情况说明
2017年支出预算3024.42万元，其中：财政拨款支出1106.42万元，上级提前告知转移支付支出258万元，缴入国库的非税收入支出1660万元。
2017年财政拨款支出预算按用途划分，基本支出1214.26万元，占60%，其中：工资福利支出814.82万元，对个人和家庭的补助345.48万元，商品和服务支出53.96万元。项目支出预算1810.16万元，占40%。
六、政府采购支出预算情况说明
2017年度政府采购预算420万元，其中：大型修缮350万元，信息化网络购置及软件更新50万元，办公设备购置20万元。
七、预算绩效管理工作开展情况说明
2016年度，我单位共设立陪审员经费、中央政法转移支付装备经费、城关法庭改造建设等9个项目，均按照有关规章制度和项目实施完成情况进行支付。2017年我院设立中央政法转移支付装备经费、人民陪审员经费、退诉讼费等7个专项项目，并建立相关的管理制度，有专人负责，项目进行前由集体研究讨论，项目进行时有负责人跟踪项目实施情况，并及时提出意见和建议，办公设备购置全都通过政府采购办审批后采购。
部门收支总体情况表
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单位名称：偃师市人民法院
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单位：元
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收 入
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支 出
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项 目
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金 额
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项 目
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合计
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本年支出小计
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部门结余结转资金
|
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一般公共预算
|
政府性基金预算
|
财政专户
|
上级提前告知
|
其他收入
|
|
小计
|
其中：财政一般拨款
|
|
一般公共预算
|
小计
|
24,064,153.00
|
一、基本支出
|
12,142,553.00
|
|
10,804,153.00
|
|
1,338,400.00
|
|
|
|
|
财政一般拨款
|
11,064,153.00
|
1、工资福利支出
|
8,148,207.00
|
|
7,249,007.00
|
|
899,200.00
|
|
|
|
|
缴入国库的行政事业性收费
|
13,000,000.00
|
2、商品服务支出
|
539,583.00
|
|
539,583.00
|
|
|
|
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|
专项收入
|
|
3、对个人和家庭的补助
|
3,454,763.00
|
|
3,015,563.00
|
|
439,200.00
|
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国有资源(资产)有偿使用收入
|
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二、项目支出
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政府住房基金收入
|
|
（一）一般性项目
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9,821,600.00
|
|
110,000.00
|
|
9,711,600.00
|
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|
|
|
政府性基金预算
|
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|
（二）专项资金
|
8,280,000.00
|
|
150,000.00
|
|
1,950,000.00
|
2,580,000.00
|
|
3,600,000.00
|
|
财政专户
|
专户管理的教育收费
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代管资金
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上级提前告知
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一般性转移支付
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专项转移支付
|
2,580,000.00
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政府性基金
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其他收入
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本年收入小计
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加：部门结余结转资金
|
3,600,000.00
|
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收 入 合 计
|
30,244,153.00
|
支 出 合 计
|
30,244,153.00
|
|
11,064,153.00
|
|
13,000,000.00
|
2,580,000.00
|
|
3,600,000.00
|
部门收入总体情况表
|
单位名称：偃师市人民法院
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单位：元
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科目编码
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单位代码
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单位（科目名称）
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总计
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一般公共预算
|
政府性基金预算
|
财政专户
|
上级提告知转移支付
|
其他收入
|
部门结余结转资金
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|
类
|
款
|
项
|
财政一般拨款
|
缴入国库的行政事业性收费
|
专项收入
|
国有资源(资产)有偿使用收入
|
政府住房基金收入
|
专户管理的教育收费
|
代管资金
|
一般性转移支付
|
专项转移支付
|
政府性基金
|
|
**
|
**
|
**
|
**
|
**
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
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|
合计
|
30,244,153.00
|
|
|
|
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|
103
|
02
|
01
|
114001
|
偃师市人民法院
|
13,000,000.00
|
|
13,000,000.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
110
|
08
|
|
114001
|
偃师市人民法院
|
3,600,000.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3,600,000.00
|
|
110
|
02
|
20
|
114001
|
偃师市人民法院
|
2,580,000.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2,580,000.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
偃师市人民法院
|
11,064,153.00
|
11,064,153.00
|
|
|
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部门支出总体情况表
|
单位名称：偃师市人民法院
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单位：元
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科目编码
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单位代码
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单位（科目名称）
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总计
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基本支出
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项目支出
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类
|
款
|
项
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小计
|
工资福利支出
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商品和服务支出
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对个人和家庭的补助
|
小计
|
一般性项目
|
专项资金
|
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**
|
**
|
**
|
**
|
**
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
|
|
|
|
|
合计
|
30,244,153.0
|
12,142,553.0
|
8,148,207.0
|
539,583.0
|
3,454,763.0
|
18,101,600.0
|
9,821,600.0
|
8,280,000.0
|
|
301
|
|
|
114001
|
偃师市人民法院
|
8,148,207.0
|
|
8,148,207.0
|
|
|
|
|
|
|
302
|
|
|
|
|
539,583.0
|
|
|
539,583.0
|
|
|
|
|
|
303
|
|
|
|
|
3,454,763.0
|
|
|
|
3,454,763.0
|
|
|
|
|
204
|
05
|
|
|
|
9,821,600.0
|
|
|
|
|
9,821,600.0
|
9,821,600.0
|
|
|
309
|
06
|
|
|
|
8,280,000.0
|
|
|
|
|
8,280,000.0
|
|
8,280,000.0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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财政拨款收支总体情况表
|
单位名称：偃师市人民法院
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单位：元
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收 入
|
支 出
|
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|
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项 目
|
金 额
|
项 目(科目)
|
合计
|
本年支出小计
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|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
|
小计
|
财政一般拨款
|
缴入国库的行政事业性收费
|
专项收入
|
国有资源(资产)有偿使用收入
|
政府住房基金收入
|
|
一般公共预算
|
小计
|
30,244,153.0
|
一、一般公共服务支出
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
财政一般拨款
|
11,064,153.0
|
二、国防支出
|
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|
|
|
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|
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|
缴入国库的行政事业性收费
|
16,600,000.0
|
三、公共安全支出
|
27,664,153.0
|
27,664,153.0
|
11,064,153.0
|
16,600,000.0
|
|
|
|
|
|
专项收入
|
2,580,000.0
|
四、教育支出
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
国有资源(资产)有偿使用收入
|
|
五、科学技术支出
|
|
|
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|
|
|
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|
政府住房基金收入
|
|
六、文化体育与传媒支出
|
|
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|
政府性基金预算
|
|
七、社会保障和就业支出
|
|
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|
八、医疗卫生与计划生育支出
|
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九、节能环保支出
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十、城乡社区支出
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十一、农林水支出
|
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十二、交通运输支出
|
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十三、资源勘探信息等支出
|
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十四、商业服务业等支出
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|
十五、金融支出
|
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十六、国土海洋气象等支出
|
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十七、住房保障支出
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十八、粮油物资储备支出
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十九、预备费
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|
|
二十、其他支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二十一、转移性支出
|
2,580,000.0
|
2,580,000.0
|
|
|
2,580,000.0
|
|
|
|
|
|
|
|
二十二、债务还本支出
|
|
|
|
|
|
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|
二十三、债务付息支出
|
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|
|
|
二十四、债务发行费用支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收 入 合 计
|
30,244,153.0
|
支出合计
|
30,244,153.0
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算支出情况表
|
单位名称：偃师市人民法院
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：元
|
|
科目编码
|
|
|
单位代码
|
单位（科目名称）
|
总计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
类
|
款
|
项
|
小计
|
工资福利支出
|
商品和服务支出
|
对个人和家庭的补助
|
小计
|
一般性项目
|
专项资金
|
|
**
|
**
|
**
|
**
|
**
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
|
|
|
|
|
合计
|
30,244,153.0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
204
|
05
|
01
|
114001
|
偃师市人民法院
|
12,142,553.0
|
12,142,553.0
|
8,148,207.0
|
539,583.0
|
3,454,763.0
|
|
|
|
|
204
|
05
|
02
|
114001
|
偃师市人民法院
|
9,821,600.0
|
|
|
|
|
9,821,600.0
|
9,821,600.0
|
|
|
204
|
05
|
03
|
114001
|
偃师市人民法院
|
8,280,000.0
|
|
|
|
|
8,280,000.0
|
|
8,280,000.0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算基本支出情况表
|
单位名称：
|
偃师市人民法院
|
|
单位：元
|
|
科目编码
|
科目名称
|
一般公共预算
|
|
类
|
款
|
小计
|
其中：财政一般拨款
|
|
**
|
**
|
**
|
2
|
3
|
|
|
|
合计
|
12142553
|
10804153
|
|
301
|
|
工资福利支出
|
8103807
|
7204607
|
|
301
|
01
|
基本工资
|
3378468
|
3378468
|
|
301
|
02
|
津贴补贴
|
3063600
|
3063600
|
|
301
|
03
|
奖金
|
281539
|
281539
|
|
301
|
04
|
其他社会保障缴费
|
581000
|
481000
|
|
301
|
07
|
绩效工资
|
|
|
|
301
|
08
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
|
|
|
301
|
09
|
职业年金缴费
|
|
|
|
301
|
99
|
其他工资福利支出
|
799200
|
0
|
|
302
|
|
商品和服务支出
|
583983
|
583983
|
|
302
|
01
|
办公费
|
|
|
|
302
|
02
|
印刷费
|
|
|
|
302
|
04
|
手续费
|
|
|
|
302
|
05
|
水费
|
|
|
|
302
|
06
|
电费
|
|
|
|
302
|
07
|
邮电费
|
|
|
|
302
|
08
|
取暖费
|
44400
|
44400
|
|
302
|
09
|
物业管理费
|
|
|
|
302
|
11
|
差旅费
|
|
|
|
302
|
12
|
因公出国（境）费用
|
|
|
|
302
|
13
|
维修(护)费
|
|
|
|
302
|
14
|
租赁费
|
|
|
|
302
|
15
|
会议费
|
|
|
|
302
|
16
|
培训费
|
|
|
|
302
|
17
|
公务接待费
|
|
|
|
302
|
26
|
劳务费
|
|
|
|
302
|
28
|
工会经费
|
128842
|
128842
|
|
302
|
29
|
福利费
|
64421
|
64421
|
|
302
|
31
|
公务用车运行维护费
|
|
|
|
302
|
39
|
其他交通费用
|
|
|
|
302
|
99
|
其他商品和服务支出
|
346320
|
346320
|
|
303
|
|
对个人和家庭的补助
|
3454763
|
3015563
|
|
303
|
01
|
离休费
|
|
|
|
303
|
02
|
退休费
|
2305972
|
2305972
|
|
303
|
11
|
住房公积金
|
644207
|
644207
|
|
303
|
14
|
采暖补贴
|
23600
|
23600
|
|
303
|
99
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
480984
|
41784
|
一般公共预算“三公”经费支出情况表
|
单位名称：偃师市人民法院
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|
单位：元
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项 目
|
上年“三公”经费预算数
|
“三公”经费预算数
|
增减（%）
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总计
|
860000
|
860000
|
|
|
1、因公出国（境）费用
|
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|
2、公务接待费
|
20000
|
20000
|
|
|
3、公务用车费
|
840000
|
840000
|
|
|
其中：（1）公务用车运行维护费
|
840000
|
840000
|
|
|
（2）公务用车购置
|
|
|
|
|
注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
|
政府性基金预算支出情况表
|
单位名称：
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单位：元
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科目编码
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单位代码
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单位（科目名称）
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总计
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基本支出
|
项目支出
|
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类
|
款
|
项
|
小计
|
工资福利支出
|
商品和服务支出
|
对个人和家庭的补助
|
小计
|
一般性项目
|
专项资金
|
|
**
|
**
|
**
|
**
|
**
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
|
|
|
|
|
合计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
XXX
|
偃师市XXX
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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责任编辑：张鹏璐 |
新闻中心
